Hvad Betyder INDKØBSORDREN på Fransk - Dansk-Fransk Oversættelse

• commande fournisseur
• CF
• bon de commande

Eksempler på brug af Indkøbsordren på Dansk og deres oversættelser til Fransk

Tilføje en linje, der ikke var på indkøbsordren.
Ajout d'une ligne qui ne figurait pas sur la commande fournisseur.

Den første version af indkøbsordren oprettes i Dynamics AX.
La première version de la CF est créée dans Dynamics AX.

I dette tilfælde er projektet allerede defineret for indkøbsordren.
Dans ce cas, le projet est déjà défini pour la commande fournisseur.

Du kan sende den nye version af indkøbsordren til kreditorportalen.
Vous envoyez la nouvelle version de la CF vers le portail fournisseur.

Desuden har kreditoren ikke længere mulighed for at bekræfte eller afvise indkøbsordren.
Le fournisseur n'a plus l'option de confirmer ou de rejeter la CF.

Du opdaterer indkøbsordren og sender derefter en ny version til bekræftelse.
Vous mettez à jour la CF puis vous envoyez une nouvelle version pour confirmation.

Værdien af forudbetalingen er defineret på indkøbsordren som en del af aftalen.
La valeur d'acompte est définie sur la commande fournisseur dans le cadre de l'accord.

Indkøbsordren er gyldig, indtil mistænkt del er modtaget, og garantien er bekræftet ved vurdering.
Le bon de commande est valable jusqu'à ce que la pièce suspecte soit reçue et la garantie confirmée par une évaluation.

Én person kan f. eks. skulle fuldføre en opgave eller godkende indkøbsordren.
Par exemple, une personne devra peut- être exécuter une tâche ou approuver la commande fournisseur.

I begge tilfælde vises indkøbsordren ikke længere på siden Afventer kundehandling.
Dans les deux cas, la commande fournisseur n'apparaît plus sur la page En attente d'une action du client.

Du skal både vælge den leverandør og det projekt, som indkøbsordren skal oprettes for.
Vous devez sélectionner le fournisseur et le projet pour lequel créer la commande fournisseur.

Hvis du har accepteret indkøbsordren, kan du overvåge den på denne liste, indtil status skifter til Bekræftet.
Si vous acceptez une CF, vous pouvez la surveiller dans cette liste jusqu'à ce que son statut passe à Confirmé.

Standardværdien i feltet Antal stammer fra feltet Bestilt antal på indkøbsordren.
La valeur par défaut dans le champ Quantité est tirée du champ de quantité Commandé de la commande fournisseur.

Når annulleringen bekræftes, vises indkøbsordren på kreditorens liste over bekræftede IO'er som Annulleret.
Une fois l'annulation confirmée, la CF apparaît dans la liste des CF confirmées du fournisseur avec le statut Annulé.

Denne indstilling antager, at der er bogført mindst én produktkvittering for indkøbsordren.
Cette option suppose qu'au moins un accusé de réception de marchandises a été validé pour la commande fournisseur.

Hvis indkøbsordren blev afvist, skal kunden enten opdatere eller annullere den oprindelige ordre og sende den igen.
Si la commande fournisseur a été rejetée, le client doit mettre à jour ou annuler la commande d'origine et la renvoyer.

En kreditor udsteder forudbetalingsfakturaer for at kræve et depositum for køb, før indkøbsordren er opfyldt.
Un fournisseur émet des factures d'acompte pour demander un dépôt sur l'achat avant l'exécution de la commande fournisseur.

Indkøbsordren kommer derefter gradvist gennem forskellige statusser, indtil den til sidst bliver faktureret eller annulleret.
La commande fournisseur progressera ensuite progressivement via différents états jusqu'à ce qu'elle soit finalement facturée ou annulée.

Status ændres fra Kladde til Til gennemsyn til Godkendelse, hvis indkøbsordren ikke afvises under godkendelsesprocessen.
Le statut passe de Brouillon à En cours de révision à Approuvé si la CF n'est pas rejetée au cours du processus d'approbation.

I så fald genereres en eller flere handlingsmeddelelser ved beregning af behovsplanlægning for at opdatere indkøbsordren.
Dans ce cas, un ou plusieurs messages d'action sont générés par le calcul de planification principal pour mettre la commande fournisseur à jour.

Hvis kunden sender dig en ny version af indkøbsordren, før du har svaret på den foregående, vises kun den nyeste version.
Si le client vous envoie une nouvelle version de la CF avant que vous ayez répondu à la précédente version, seule la dernière version s'affiche.

Du opretter et anlægsaktiv manuelt, før du føjer anlægsaktivnummeret til linjen på indkøbsordren eller kreditorfakturaen.
Vous créez manuellement une immobilisation avant d'ajouter le numéro d'immobilisation à la ligne correspondante de la commande fournisseur ou de la facture fournisseur..

Den tidligere bekræftede version af indkøbsordren forbliver på listen over bekræftede IO'er, indtil den nye indkøbsordre er blevet bekræftet.
La version précédemment confirmée de la CF demeurera dans la liste des CF confirmées jusqu'à ce qu'une nouvelle CF soit confirmée.

Oftest bruges handlingen Produktkvittering på siden Indkøbsordrer til at markere produkter som Modtaget på indkøbsordren.
Le plus souvent, l'action Accusé de réception de marchandises sur la page Commandes fournisseur sert à marquer des produits comme Reçus sur la commande fournisseur.

Jeg vil gerne købe nogle af deres produkter, men undlader indkøbsordren ikke har andre midler til at betale dit svar tak x.
Je veux acheter certains de leurs produits, mais ne parvient pas bon de commande n'ont aucun autre moyen de paiement de votre réponse merci x.

Hvis du har afvist indkøbsordren eller accepteret den med ændringer, kan du overvåge indkøbsordren her, indtil kunden sender en ny version.
Si vous refusé la CF ou que vous l'acceptez avec des modifications, vous pouvez surveiller la CF ici jusqu'à ce que le client envoie une nouvelle version.

Produkter kan oprettes som tjenester, eller indkøbskategorier kan bruges direkte på indkøbsordren for sådanne ordrer.
Les produits peuvent être créés en tant que services ou des catégories d'approvisionnement peuvent être utilisées directement sur la commande fournisseur pour de telles commandes..

Hvis du har udlignet forudbetaling mod indkøbsordren eller salgsordren i trin 6, udlignes forudbetalingen automatisk mod den faktura, du har oprettet.
Si vous avez réglé l'acompte pour la commande fournisseur ou la commande client à l'étape 6, l'acompte est réglé automatiquement pour la facture créée.

Sådan skal du forstå fakturalinjeantal Når du åbner en kreditorfaktura fra en relateret indkøbsordre, oprettes der fakturalinjer fra indkøbsordren.
Lorsque vous ouvrez une facture fournisseur à partir d'une commande fournisseur associée, des lignes sont créées à partir de la commande fournisseur.

Det betyder, at der er et begrænset antal felter, du skal udfylde på indkøbsordren, selvom du kan vælge at tilsidesætte standardværdierne.
Cela signifie qu'il existe un nombre limité de champs que vous devez renseigner sur la commande fournisseur, bien que vous puissiez choisir de remplacer les valeurs par défaut.

Hvordan man bruger "indkøbsordren" i en Dansk sætning

Hvis ens MOQ er lav, vil indkøbsordren sandsynligvis være langt over den minimale ordremængde.

Levering af produktnøgle (r) vil blive gjort til den e-mail-adresse, der er registreret af Kunden på Indkøbsordren.

Tekniske ændringer i indkøbsordren kan indtastes direkte i SERTICA hvor al data opbevares.

Indledning Betingelserne regulerer Sælgers levering til Køber af de Tjenesteydelser og Reservedele, der fremgår af Indkøbsordren.

Status og version Den første version af indkøbsordren oprettes i Dynamics AX.

EXORLIVE vil ikke have nogen forpligtelse til at holde Produkt (er) til fremtidig salg til kunden, hvis Indkøbsordren er ufuldstændig eller på hold.

Leverandøren har endda mulighed for at downloade indkøbsordren i et Microsoft Excel regneark for nemmere behandling i deres eget backend-system.

Hvordan man bruger "commande fournisseur, bon de commande" i en Fransk sætning

Proposition de commande fournisseur à partir de la commande client.

Cette commande fournisseur intègre directement l’adresse de livraison du client.

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