Que Veut Dire COMMANDE FOURNISSEUR en Danois - Traduction En Danois

• indkøbsordre
• indkøbsordren

Exemples d'utilisation de Commande fournisseur en Français et leurs traductions en Danois

Approbation et confirmation de la commande fournisseur.
Godkendelse og bekræftelse af indkøbsordre.

Créez une commande fournisseur à partir d'une commande client.
Opret en indkøbsordre fra en salgsordre.

Ajout d'une ligne qui ne figurait pas sur la commande fournisseur.
Tilføje en linje, der ikke var på indkøbsordren.

Créer une commande fournisseur pour un fournisseur occasionnel.
Opret en indkøbsordre for en engangsleverandør.

Vous pouvez afficher les montants de ligne pour une commande fournisseur.
Du kan få vist linjebeløb for en indkøbsordre.

Commande fournisseur: la confirmation a été traitée dans la commande.
Indkøbsordre- Bekræftelsen er blevet behandlet for ordren.

Dans ce cas, le projet est déjà défini pour la commande fournisseur.
I dette tilfælde er projektet allerede defineret for indkøbsordren.

Créez une commande fournisseur pour une quantité de 2 et un prix unitaire de 10,00.
Opret en købsordre for en mængde på 2 og en salgspris på 10,00.

La valeur d'acompte est définie sur la commande fournisseur dans le cadre de l'accord.
Værdien af forudbetalingen er defineret på indkøbsordren som en del af aftalen.

Toutefois, vous pouvez marquer un acompte validé pour règlement pour une commande fournisseur.
Du kan dog markere en bogført forudbetaling som udlignet mod en indkøbsordre.

Le siège envoie une commande fournisseur pour les services au bureau régional.
Hovedkvarteret sender en indkøbsordre for tjenesterne til det regionale kontor.

Approvisionnements Vous pouvez entrer les transactions d'immobilisation dans la page Commande fournisseur.
Du kan angive transaktioner for anlægsaktiver på siden Indkøbsordre.

Manuellement, lorsque la commande fournisseur créée n'est pas basée sur un autre document.
Manuelt, når den indkøbsordre, der er oprettet, ikke er baseret på et andet dokument.

Par exemple, une personne devra peut- être exécuter une tâche ou approuver la commande fournisseur.
Én person kan f. eks. skulle fuldføre en opgave eller godkende indkøbsordren.

Dans les deux cas, la commande fournisseur n'apparaît plus sur la page En attente d'une action du client.
I begge tilfælde vises indkøbsordren ikke længere på siden Afventer kundehandling.

Entrez les informations requises pour créer une commande fournisseur, puis cliquez sur OK.
Angiv de nødvendige oplysninger for at oprette en indkøbsordre, og klik derefter på OK.

La valeur par défaut dans le champ Quantité est tirée du champ de quantité Commandé de la commande fournisseur.
Standardværdien i feltet Antal stammer fra feltet Bestilt antal på indkøbsordren.

Lorsque vous sélectionnez une commande fournisseur, des informations supplémentaires apparaissent concernant la réponse.
Når du vælger en indkøbsordre, vises yderligere oplysninger om svaret.

Il existe différentes options du processus de livraison associé à une commande fournisseur.
Der er forskellige muligheder for den leveringsproces, der er knyttet til en indkøbsordre.

Une commande fournisseur pour 200 pièces d'un produit qui aurait dû avoir été reçue il y a trois jours n'est pas encore arrivée.
En indkøbsordre på 200 stk. af et produkt, der skulle være modtaget for tre dage siden, er ikke modtaget endnu.

Vous devez sélectionner le fournisseur et le projet pour lequel créer la commande fournisseur.
Du skal både vælge den leverandør og det projekt, som indkøbsordren skal oprettes for.

Si la commande fournisseur a été rejetée, le client doit mettre à jour ou annuler la commande d'origine et la renvoyer.
Hvis indkøbsordren blev afvist, skal kunden enten opdatere eller annullere den oprindelige ordre og sende den igen.

Cette option suppose qu'au moins un accusé de réception de marchandises a été validé pour la commande fournisseur.
Denne indstilling antager, at der er bogført mindst én produktkvittering for indkøbsordren.

La commande fournisseur progressera ensuite progressivement via différents états jusqu'à ce qu'elle soit finalement facturée ou annulée.
Indkøbsordren kommer derefter gradvist gennem forskellige statusser, indtil den til sidst bliver faktureret eller annulleret.

Vous pouvez manuellement enregistrer l'accusé de réception à l'aide de l'action Enregistrement sur la page Commande fournisseur.
Du kan også registrere produktkvittering manuelt ved hjælp af handlingen Registrering på siden Indkøbsordre.

Si vous avez réglé l'acompte pour la commande fournisseur ou la commande client à l'étape 6, l'acompte est réglé automatiquement pour la facture créée.
Hvis du har udlignet forudbetaling mod indkøbsordren eller salgsordren i trin 6, udlignes forudbetalingen automatisk mod den faktura, du har oprettet.

Visibilité: Les acheteurs au détail, les merchandisers et le personnel logistique peuvent connaître l'état actuel, l'emplacement, l'heure d'arrivée estimée et le contenu de chaque commande fournisseur et expédition.
Synlighed og indsigt: Detailindkøbere, merchandisere og logistikmedarbejdere får kendskab til aktuel status, lokalitet, forventet ankomsttidspunkt og indhold for hver enkelt indkøbsordre og forsendelse.

Par exemple, si une commande client est réglée avec une commande fournisseur, les comptes généraux utilisés pour la commande client d'origine sont ajustés.
Hvis en salgsordre f. eks. afregnes med en indkøbsordre, bliver de finanskonti, der blev brugt til den oprindelige salgsordre, justeret.

La même commande fournisseur peut inclure aussi bien des lignes qui ne sont pas associées à un contrat d'achat que des lignes associées à un engagement pour un contrat d'achat.
Samme indkøbsordre kan indeholde både linjer, der ikke er relateret til en købsaftale, og linjer, der har en forpligtelse til en købsaftale.

Une valeur d'acompte peut être définie sur la commande fournisseur, une facture d'acompte est enregistrée et payée, puis la facture d'acompte est appliquée à la facture finale.
En værdi for forudbetaling kan defineres på indkøbsordren, der registreres og betales en forudbetalingsfaktura, og derefter anvendes forudbetalingsfakturaen på den endelige faktura.